Styczeń 2006 - lms - lists.lms.org.pl

nazwa usługi
by jpk 10 Sty '06

10 Sty '06

Witam! problem od klienta: "problem polega na tym, że na fakturach nigdzie nie jest napisane, że jest to opłata za korzystanie z internetu. W związku z tym urząd skarbowy nie chce uznać tych faktur! Proszę więc, żeby było to napisane na fakturach. Ich nie interesują żadne umowy. Żądają od nas prawidłowo wystawionych faktur, na których będzie napisane, że są to faktury za korzystanie z usług internetowych." Na fakturach mam "Abonament według taryfy podstawowa za okres..." Czy ktoś się spotkał z czymś podobnym ? -- pozdrowienia jpk

1 0

Re: FT-0100 Prezent swiateczny :)
by -=ReYu.com=- 10 Sty '06

10 Sty '06

Krzysztof Lewandowski napisał(a): > -=ReYu=- napisał(a): >> Najpierw sorki za pliczek na grupe. >> Jeśli ktoś jest zainteresowany wydrukiem takich FV to prosze. >> Pliczek : ft-0100.jpg wgrac do katalogu ./lms/img/ft-0100.jpg >> Mały ala diff pliku ./lms/modules/invoice_pdf.php : v. 1.5 2005/12/08: >> linia 466 : case "FT-0100": >> linia 467 dodac: $pdf->addJpegImageFile('./img/ft-0100.jpg',0,0,600,840); >> linia 468 $top=800; >> w konfiguracji UI lms [invoices] template_file wpisac FT-0100 >> Fakturki beda sie generowały z druczkami przelewu :) >> ReYu > A jest jakaś lepsza kopia tego tła. U mnie ten druk wychodzi bardzo > nieczytelny. > > KL > Wzór w Corelu poszedł na prv pzdr ReYu

1 0

Re: dwa etapy cutoff
by Andrzej Banach 10 Sty '06

10 Sty '06

Dnia Mon, Jan 09, 2006 at 09:47:00PM +0100 Tomasz Chilinski napisał(a): > Daję tylko do zrozumienia, że można zrobić to z użyciem > mniejszej ilości zasobów i pamięciowych i dyskowych, a do tego nie ryzykujemy > np. tego, że jak squid padnie to szlag wszystko trafi ;-) Czy ja wiem - rok czasu jak uzywam squida, kilka awarii laczy naszgo ISP, jedna awaria dysku twardego z systemem, a squid jak stal tak stoi i idealnie winetkuje srednio 10 userow dziennie... > To miała być tylko uwaga, a nie czepianie się. Ot tak, żeby zdawać sobie > z tego sprawę ;-) Kiedys korzystalem z przekierowania za pomoca iptables na specjalnie spreparowana stronke. Jedak gdy odpalilem winetkowanie na squidzie to nawet moge powiedziec ze jestem sklonny (o ile tego juz nie robie) trzymac uruchomionego squida tylko dla winietek; -- Andrzej Banach net-komp.net.pl

1 0

Re: nadwrażliwość cutoff i makewarnings
by Marcin Król 10 Sty '06

10 Sty '06

tombog napisał(a): > Wątek w tym czasie zszedł delikatnie w bok i > zostałem za to skarcony. Chodziło raczej o sposób w jaki odpisujesz na maile. -- _ _ _ ___ | |_ | \/ |( __| http://www.|___)|_||_||___).rulez.pl Marcin 'Lexx' Król LMS Developer lexx(a)polarnet.gliwice.pl GG: 652506 Nie odpisuje na listy pisane w HTML.

1 0

Re: nadwrażliwość cutoff i makewarnings
by tombog 10 Sty '06

10 Sty '06

*This message was transferred with a trial version of CommuniGate(tm) Pro* Zakładając ten wątek chodziło mi o wyeliminowanie sytuacji, gdy do abonamentów doliczane są inne należności typu serwisowanie, które po prostu oszukują te skrypty, w których limity są wyrażone kwotowo. Klient może zostać nawet odcięty przed poinformowaniem go o tym fakcie. Stąd pomysł grupowania userów. Wątek w tym czasie zszedł delikatnie w bok i zostałem za to skarcony. Nie chodziło mi o teoretyzowanie na temat podwójnego abonamentu, czy naliczania procentowego, tylko rozwiązania problemu dodatkowych, jednorazowych obciążeń klientów. Jeśli inni czytelnicy nie zauważyli tej delikatnej różnicy, to jeszcze raz ich bardzo przepraszam za bałagan na grupie. Pozdrawiam Tombog

1 0

Re: nadwrażliwość cutoff i makewarnings
by Jaroslaw Dziubek 10 Sty '06

10 Sty '06

[Tuesday, 10 January 2006], tombog napisał(a): > Czyli znowu na piechotkę :(. Pozostaje więc wpisać obciążenie > jednorazowe z datą naliczenia powiedzmy za 30 dni. Klient wie że ma > zapłacić, ale nie widać tego w bilansach i userpanelu. Gorzej jeśli > zapomni. Idea userpanelu trochę w tym przypadku kuleje. Pytanie ponowne: co chcesz osiagnac? Jesli naliczasz 1-go dnia miesiaca to w bilansie bedzie juz to widoczne. Tlumaczenia w stylu (jak tutaj kiedys widzialem): "Nie moze miec salda ujemnego bo termin platnosci jest 10-go" jest bzdurne - naliczanie jest jednego dnia, termin drugiego i w miedzyczasie MUSI miec saldo ujemne. Kombinujesz jak nie przymierzajac kon pod gore z furą wegla. -- Yaro IRL:Jaroslaw Dziubek, ICQ:1340145 | Niewiele jest rzeczy, których http://yaro.perfect.net.pl/ | nie dało by się załatwić KNM Member: http://www.knm.org.pl/ | przy pomocy odpowiedniej IRC: Yaro na #grudziadz | dawki materiałów wybuchowych.

1 0

Re: Zmiany w bilansie
by Galciu 10 Sty '06

10 Sty '06

A.L.E.C napisał(a): >Ktoś zaproponował następujące zmiany w sposobie przedstawiania bilansu >sieci i klienta. Nie z wszystkimi się zgadzam i chciałbym poznać opinie >większej liczby użytkowników. Proszę o komentarze. > >W Finanse -> Bilans Finansowy: >1.Zmieniamy nazwe "Bilans Finansowy" na "Historia Operacji" >2.Kolumne "Wartosc" zamieniamy na "Zobowiazanie" i w niej beda sie > pojawiac wszystkie operacje wlasnie zobowiazaniowe, czyli wystawione: >- Faktury (bez znaku plus, jest on domyslny) >- Korekty (z minusem) >- Inne zobowiazania klienta bez pokrycia w fakturach > (niekoniecznie wszyscy wystawiaja faktury np.typu taryfa bez >checkboxa > "z faktura", ale pozniejsze wystawienie FV do tego zobowiazania nie >moze > spowodowac dwukrotnego zapisu, wiec proponuje przy takim Zobowiazaniu > lub w jego edycji zrobic ikone "Wystaw FV do tego Zobowiazania) >- Zaleta organizacyjna i wizualna: na dole strony podsumowanie > "Zobowiazania klientow" nie bedzie podsumowaniem wyrywkowym wierszy > bilansu/historii, tylko tak jak trzeba - suma tej kolumny. >3.Wywalamy kolumne "PTU" (jest calkowicie zbedna, tak ksiegowo w tym > miejscu jak i organizacyjnie) i w jej miejsce robimy >"Przychod/Rozchod" > (jedna kolumna o takiej nazwie). Tu beda sie pojawiac: >- KP (bez znaku plus) >- KW (ze znakiem minus) >- Inne operacje typu platnosciowego, np. z funkcji "Rozlicz" na koncie > klienta, czy na liscie faktur. >4.Zmieniamy zasady dzialania kolumny "Opis": > Jesli operacja jest: >- Faktura to opis: "numer faktury" >- Korekta to: "nr.korekty" do "nr.faktury" >- KP to: "nr.KP" do "nr.faktury" >- KW to: "nr.KW" do "nr.korekty" >- Zobowiazaniem bez faktury to: "tytul zobowiazania" >5.W podsumowaniu zostawiamy tylko: >- Suma Zobowiazan >- Suma Przychodow >- Suma Rozchodow >6.Analogiczne do powyzszych zmiany w panelu Konto Klienta > na Karcie Klienta, czyli wywalamy kompletnie pojecia Winien i Ma, > robimy w to miejsce to samo co w pkt.1.- 5. no ale dotyczy tylko > klienta. >7.Odpowiednie do powyzszych zmiany wydrukow Bilansu Sieci (vel Historii > Operacji) i Klienta. > >Powyzsze nie dosc ze unormuje ksiegowy stan rzeczy i dostosuje te >sprawy do faktu pojawienia sie Kasy, to rowniez wprowadzi przejrzystosc >tych modulow. > > > supa :) jak już jesteśmy przy finansach, to może porusze jeszcze raz temat: finanse - wydruki - raport wierzytelności który powinien podawać stan zadłużenia klienta wobec nas na dany dzień kalendarzowy, a nie jak to jest teraz na dany dzień wystawienia zobowiązania.

1 0

Re: nadwrażliwość cutoff i makewarnings
by Jaroslaw Dziubek 10 Sty '06

10 Sty '06

[Tuesday, 10 January 2006], tombog napisał(a): > *This message was transferred with a trial version of CommuniGate(tm) Pro* zmien program bo ten Cie oszukuje ;> > Mam jeszcze jeden pomysł. Skoro można wyznaczyć grupę, dla której będą > generowane ostrzeżenia, to można też wyznaczyć grupę dla której nie będą > generowane. Wystarczy teraz przypisać klientów posiadających jednorazowe > opłaty do takiej grupy i nie będą brani pod uwagę. Trzeba by tylko > dorobić mechanizm czasowego przypisywania do takiej grupy. Po > wyznaczonym czasie klient byłby usuwany z takiej grupy i jeśli nie > zapłacił to go system odpowiednio podliczy :). Nie bardzo rozumiem co chcesz osiagnac... Mnie zalezalo na tym aby klienci, ktorzy maja zalegle 2 abonamenty zostali poinformowani o tym. Termin platnosci u mnie jest 10-go, a informacje sa generowane juz 1,9 i 10 dnia miesiaca (przypominaja im o tym, ze niezaplacili za poprzedni). Teoretycznie 11-go odcinam im tlen^W dostep do sieci :) -- Yaro IRL:Jaroslaw Dziubek, ICQ:1340145 | Niewiele jest rzeczy, których http://yaro.perfect.net.pl/ | nie dało by się załatwić KNM Member: http://www.knm.org.pl/ | przy pomocy odpowiedniej IRC: Yaro na #grudziadz | dawki materiałów wybuchowych.

1 0

Re: Zmiany w bilansie
by Jaroslaw Dziubek 10 Sty '06

10 Sty '06

[Tuesday, 10 January 2006], Jaroslaw Dziubek napisał(a): > [Tuesday, 10 January 2006], A.L.E.C napisał(a): > > > > Szukam i nie moge znalezc... > > na pewno masz świeżą wersję cvsową? > OK. Mam juz wersje z CVS > > Daloby sie z listy nierozliczonych faktur zrobic liste nierozliczonych > naleznosci? (przedtem pojawiala sie saldo w polu z kwota do wplaty) i jeszcze jedna denerwujaca rzecz: Jesli mam jedna kase to powinno pomijac ekran z wyborem kasy i od razu wyswietlac okienko z mozliwoscia wystawienia KP - teraz sie trzeba 5 razy wiecej naklikac aby dojsc do wystawiania KP + za otwieranie KP od razu w nowym oknie :) -- Yaro IRL:Jaroslaw Dziubek, ICQ:1340145 | Niewiele jest rzeczy, których http://yaro.perfect.net.pl/ | nie dało by się załatwić KNM Member: http://www.knm.org.pl/ | przy pomocy odpowiedniej IRC: Yaro na #grudziadz | dawki materiałów wybuchowych.

1 0

Re: korekty
by Galciu 10 Sty '06

10 Sty '06

A.L.E.C napisał(a): >Galciu wrote: > > >>bts.rulez.pl wysiadł na dobre?? >> >>dwa błędy w FV korektach: >>1. żeby skorygować na 0zł trze wpisać 0.00 (przy samym 0, podaje >>wartość całej FV) >> >> > >fakt błąd, ale możesz skorzystać z ikonki [Usuń] > > > >>2. ustawiając datę wystawienia FV korekty i tak jest data dzisiejsza. >> >> > >to nie błąd, po zmianie daty, trzeba kliknąć 'Zapisz'. > > > z nieba spadasz...... a ja chyba jakieś zamrocznie lamera dostałem.... :( wielkie dzieki za oczywistą odpowiedź....... :) , a co do ad1. to wiem, ale wygodniej wpisać samo 0zł :) Jeszcze raz dziękuje strasznie mocno :)

1 0