Witam!
Pytanie i temat już poruszany, ale chciałbym aby ktoś kto ma dobrą księgową potwierdził to co kiedyś mi powiedziano/nauczono:
1) F-ry korygujące zawsze wystawia się do Faktury VAT, nigdy nie robi się korekty korekty po prostu się robi drugą, trzecią, czwartą korygującą (i zawiera na nich informacje o poprzednich).
2) na lms-support mogą chętni (raczej głównie firmy) się deklarować co do wparcia finansowego. Zapewne większość jak zwykle zrobi nasz Super-ALEC więc i z nim powinna mieć miejsce rozmowa ile będzie zrobione /za ile/ na kiedy. Jeśli ktoś chce wiedzieć to nawet składka po 50 zł jest sensowna, a najgłupszy WFmag kosztuje więcej. Co do tematu faktury/rachunku/kwitka -- zawsze można podpisać umowę o dzieło z developerem (koszty są klasy 12-15% kwoty umowy i przechodzą bezpośrednio do Urzędu Skarbowego).
3) mała liczba chętnych do wsparcia może spowodować że f-korygujące zostaną zrobione najprościej jak się da (czyli będą numeracje LMS i LMSKOR i tyle a nie przy okazji kilka linni numeracyjnych np LMS, NET, SERVICE, HOSTING etc...) -- ale to już na -support :>
kd.