W dniu 2013-12-30 09:15, Krzysztof Drewicz pisze:
W dniu 30 grudnia 2013 09:07 użytkownik Arturz arturz@kl.net.pl napisał:
Odsetki ręcznie?
Odsetki naliczają się automatycznie, tyle, że dopiero po przekroczeniu 1 PLN (kwota do ustalenia)
Hm dodajesz kwoty do cash? jakieś własne rozwiązanie? opublikowałeś na (l)GPLu?
Nie, program do faktur jest zewnętrzny. LMS służy m.in jako baza IP / informacji technicznych ... etc. A także jako moduł do wyświetlania powiadomień ;)
Na fakturze są pozycje: <bieżąca faktura> <zaległości na dzień wystawienia faktury> <Saldo bieżące(do zapłaty)> oraz <w tym odsetki>
Notę to można np jak już wpłaci, tj wykazywać że ma zapłacić w bok'u a wystawić jak kasa wpłynie.
Eeeee nie kumam??!! Jak wykazać należne odsetki bez ich wystawiania??
Np pokazać kwotę z tabelki z odsetkami, dodać do obciążeń i podawać kwotę np 50,12 zł ( 50 za faktury, 12 gr za odsetki).
Było kilka różnych linków na liście, nie wiem jak z aktualnością, ale chodzi o to że - dziś odsetki to np 12 groszy, jutro, 15 groszy, klient wpłaci, gdy były 17 groszy, ale wpłacił 15, wystawiamy ręcznie na 15 (bo tych 2 groszy to i tak się nie doścignie). Jeśli wystawisz dziś na 1 zł 15 groszy, to klient może zapłacić te 1,15 zł dowolnie, jutro, za 3 dni, za miesiąc, trudno wytłumaczyć potem to księgowym, jeszcze 2-3 grosze przejdą, ale 1 zł 15 gr a 2 zł, to już mniej. Odsetki to potencjalny dochód, pokazujesz co dzień inną wartość, każdą liczoną od każdej nie opłaconej należności, takie podejście było tu kilka razy opisane i pokazane i w miarę to działa, tj uczy płacić w terminie.
Księgowa mówi, ze odsetki wystawia się od JUZ ZAPŁACONYCH NALEŻNOŚCI!!! Idealnie by było , jakby program podczas importu wpłat sprawdzał ile wyjdzie odsetek, Wystawiał notę odsetkową do tejże faktury i automagicznie W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI PŁACIŁ NOTĘ.
I myślałem, ze da się dodać takie zmienne w message??
Nie wiem, nigdy z tego nie korzystałem, nikt ze znajomych na serio tego nie używa, sprzedajesz internet np mikro firmie, właściciel nie zapłacił, pracownik zobaczył wiadomość, kilka tego typu "awantur" i - wszyscy krewni królika to powyłączali. Powinno to być łatwe. Trzeba tylko usiąść.
Dlatego czekamy 30 dni na ewentualną pomyłkę, zapomnienie, etc. Potem dostaje delikwent fakturę z zaległościami. Kilka dni na zapłatę, Komunikat i ciach. Najlepiej zrobić wyłączenie po 20 ( termin płatności następnej faktury) wtedy klient aby być włączony musi wykazać , ze zapłacił WSZYSTKO.