Re: błąd w funkcji rozliczenia.
Użytkownik Rafal Ramocki napisał:
On Thu, 3 Jun 2004 09:59:07 +0200, Tomasz Chilinski wrote
On Thu, 3 Jun 2004 11:24:03 +0330, Rafal Ramocki wrote
On Thu, 3 Jun 2004 08:26:32 +0200, Tomasz Chilinski wrote
Wyobraź sobie sytuację, że nie fakturujesz obciążeń tylko wpłaty, a można tak robić jeśli pobierasz abonament za miesiąc następny (usługi jeszcze nie świadczyłeś więc nie ma sensu faktury przy obciążeniu wystawiać). Po prostu funkcja rozlicz powinna uzględniać stawki VAT zadłużenia.
Mimo wszystko to sie wydaje malo logiczne i malo praktyczne. Dokumentem na podstawie ktorego firma rozlicza sie z podatku VAT z urzedem skarbowym nie jest wplata tylko jest wystawiona faktura VAT. Moze to chore i czasem doprowadza firme do skraju bankructwa wtedy gdy ktos wystawia fakture z dlugim terminem platnosci odprowadza kase du US'u i nie otrzymuje od kontrachenta kasy ale tak jest. Przynajmniej tak daleko jestem pewien jak daleko siega moja wiedza.
Wystawiasz fakturę, gdy przychodzi user płacić za następny miesiąc. A propos userowi nie musisz wystawiać faktury. Dla większości wystarcza KP.
A urzedowi skarobwermu tez wystarczy KP?? :) Nie sadze :)
Zreszta w tej chwili nie ma czegos takiego w LMS'ie jak fakturowanie wplat. Bo domyslam sie ze mialo by to wygladac tak, ze user przychodzi, wplaca kase dostaje na miejscu wydrujkkowana fakture a po calej operacji w LMS nie ma obciazenia tylko jest wplata. Po ktorej w dodatku saldo usera sie nie zmienia.
Przy userze wystawiasz fakturę (obciążenie) i przyjmujesz pieniądze (wpłata). To już jest w LMSie.
Czyli dwie operacje. Fa-Vat i wplata. Wiec sie nic nie zmienia. na fakturze masz naliczony podatek VAT, a wplata to zawsze kwota brutto na uregoulowanie wplaty. No chyba ze user placi prze konto, a w dzisejszych czasach wiekszosc kludzi tak robi. Co z nimi?
Jezeli fakturujesz wplaty to i tak wyglada to tak ze na kazda wplate musisz miec fakture. Wiec wyglada to tak, ze wystawiasz fakutre, user ja oplaca i masz jedno pod drugim fakture i wplate.
Patrz wyżej.
Chociaz wydaje mi sie ze faktura zawsze jest zwiazana z jakims obciazeniem a nie z wplata. Jezeli przychodzisz do sklepu czy hurtowni i cos kupujesz to na co wystawiaja ci fakture? Na towar ktory kupiles czy na kase ktora dales? Bo wg mnie zawsze jest na fakturze wyszczegulniony towar ktory kupiles i o ile pamietam to na wiekszosci faktur jest rubryka "do zaplaty".
W rzeczywistości jest zupełnie odwrotnie niż piszesz. Gdy coś kupujesz to masz fakturę (w systemach i tak to przekłada się na parę obciążenie-wpłata, ale tego nie widzisz).
No nie wiem jakos to do mnie nie przemawia. Samo to ze faktura moze byc z odroczonym terminem platnosci. Inna rzecz ze w przypadku ISP'ow tak jest prawie zawsze. No i co z sytuacja ze user ma dwie faktury
- 100zl za maj
- 110zl za czerwiec
wplaca 330zl zeby nie musiec w przyszlym miesiacu biegac do banku. Czekasz z zaksiegowaniem wplaty az mu wystawisz fakture i bedziesz wiedzial jakie stawki VAT na niej beda?
Jezeli umowa z klientem to przewiduje to istotnie mozna pobierac kase za miesiac na przod, ale wtedy z regoly jest odpowiedni czas wypowiedzenia w umowie. Ale i tak wtedy jest zapisane za co user placi. Nawet jak placi za miesiac nastepny to powinien miec wystawiona fakture za ten okres. Jezeli w tym czasie zrezygnuje nic nie stoi na przeszkodzie zeby na fakturze przybic pieczatke "ANULOWANO". Chociaz wydaje mi sie ze LMS tez powinien przewidywac anulowanie faktur.
Patrz wyżej nie musi mieć wystawionej faktury. Faktury koryguje się, a nie anuluje.
Ha i tu sie mylisz. U mnie w firmie po wrpowadzeniu LMS'a bylo wiele problemow z fakturamio blednie wystawionymi. Otuz po konsultacji z prawnikami i ksiegowymi okazalo sie ze jezeli faktura jest wystawiona blednie a w szczegulnosci na usluge nie sprzedana to trzeba ja anulowac. Jak wyobrazasz sobie taka korekte? Wystawienie faktury z takim samym numerem tyle tylko ze na zero zlotych? Czy wysawienie nastepnej na kwote ujemna?
No i samo to ze nie mozesz przyjac pieniedzy od tak za nic. Musisz miec podkladke w postaci faktury. W przeciwnym wypadku pranie pieniedzy bylo by idiotycznie proste.
Nie musisz mieć podkładki w postaci faktury.
W sumie masz racje tutaj sie chyba zepedzilem. Ale czy jezeli dostajesz kase na nie sprzedana usluge to nie jest to przypadkiem darowizna?? :D
z powazaniem Rafal Ramocki
Przepraszam ale wam sie coś myli. Faktura i KP to nie to samo. Ja wystawiam fakturę płatne przelewem, jak klient przychodzi zapłacić gotówką to wystawiam mu dokument KP. Na KP nie ma stawki VAT ponieważ została ona określona na fakturze za którą płaci. I tak powinno być w tym wypadku, obciążenie jest z VAT a wpłata jest bez określania stawki i zmniejsza stan konta abonenta o wpłacana kwotę. Przydał by sie jeszcze guzik drukuj KP i było by git. Podstawą do rozliczeń z US jest faktura lub paragon fiskalny i to na nim winna być określona stawka VAT.
KL
uczestnicy (1)
-
Krzysztof Lewandowski