Witam Albo ja czegoś nie rozumiem w idei faktur korygujących albo w LMS 1.7.4 jest błąd.

Przypadek testowy: Wybieramy klienta (najlepiej z 0 saldem). Wystawiamy mu fakturę np na 10PLN netto. 12,22 brutto. Użytkownik ma saldo -12,20 i na fakturze do zaplaty 12,20 (wszystko ok). W finansach wybieramy listę faktur, wyszukujemy świeżo wystawioną f-rę i wybieramy korektę. Zmieniamy kwotę na 20PLN (znaczy klient miał zapłacić 20 a nie 10 złotych) Faktura ma kwotę 12,20 (ok, uwzględniono już fakturę na 12,20) Przechodzimy na saldo dla klienta -> ma saldo = 0 złotych, ostatnia operacja to wplata +12,20PLN. Jak na moj gust powinno być -24,40 (albo -12,20 jeżeli była juz wpłata za fakturę oryginalną) Wygląda na, to ze gdzieś jest zamieniony + na - albo na odwrót.

pozdrawiam